2017. 7.

제203회 익산시의회(임시회)

― 2017 주요 업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일반현황	………	3
□	2017 예산집행 실적	………	4
□	2017 상반기 성과 및 반성	………	5
□	2017 주요업무 추진상황	………	7

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	19	1	5	11	2	0
증 감	-	-	△1	1	-	-

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2017 예산집행실적

【 2017.6.15. 현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				478,366	290,461	187,905	60.7
	정보화역량강화			354,794	238,027	116,767	67
		정보통신인프라구축		354,794	238,027	116,767	67
			민원콜센터운영	354,794	238,027	116,767	67
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			101,405	40,817	60,588	40.2
		자체행정감사		95,525	37,974	57,551	39.7
			자체감사	91,265	36,054	55,211	39.5
			고질및진정민원조사	960	960	0	100
			공직자재산등록	2,340	0	2,340	0
			기술회계업무	960	960	0	100
		직소민원실운영		5,880	2,843	3,037	48.3
			고충및직소민원	5,880	2,843	3,037	48.3
	행정운영경비			22,167	11,617	10,550	52.4
		기본경비		22,167	11,617	10,550	52.4
			기본경비	22,167	11,617	10,550	52.4

2017 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 :  13개 기관 (상하수도사업단1, 출장소 1, 읍면동 11)

▸감사결과 조치 : 166건 (시정 63, 주의 103)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 회계질서 등 확립

▸감사실시 분야 : 청소년상담복지센터 등 2개분야

▸감사결과 조치 : 58건 (시정 11, 주의 47)

◦ 공직기강 감찰활동 강화

▸상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리         : 16건

▸공무원범죄 통보사항 처리      : 3건(감봉2,견책1)             ◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최  : 2017. 03. 28.

▸민관 합동 청렴 실천운동 협약(새마을지회)     : 2017. 04. 20.

◦ 공정한 직소민원 처리로 시민만족도 제고

▸방문·전화, 시정에 바란다, 120번 생활민원, 콜센터 이첩, 기타 : 2,015건

▸시민고충처리위원회 운영 : 7회 운영 (8건)

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 총통화건수(수신/발신)     : 80,880건 (48,428건 / 32,452건)

▸민원콜센터 시민만족도조사         : 매월 실시 (평균 92.7%)

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가)심사로 예산 절감

▸196건 28,329백만원 심사 ⇒ 367백만원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 44개 사업장 (33개소 시정조치)

□ 반      성

◦ 언론 보도되는 비위사건으로 청렴정책 퇴색 및 청렴도 평가 하락 우려

2 0 17 주 요 업 무 추진상황

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 소통하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관 (출장소 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 상반기 추진실적

◦ 자체 종합감사 실시 : 13개 기관

▸읍 면 동 : 11개 기관

※ 모현동, 송학동, 오산면, 여산면, 영등1동, 성당면, 낭산면, 망성면, 팔봉동, 신동, 금마면

▸기타기관 :  2개 기관(함열출장소, 상하수도사업단)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 조치 : 166건 (시정 63건 주의 103건)

▸재정상 조치 :  19건 / 19,109천원

※ 회수 18,642천원, 지급 155천원, 추징 170천원, 세입조치 142천원

▸신분상 조치 :   1건 / 2명 (주의 2명)

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 25건

◦ 우수사례 발굴 :  13건

◦ 수감기관 직원과의 지적사항 업무연찬 및 애로사항 청취 : 12회

□ 하반기 추진계획

◦ 불합리한 제도 등 구조적요인 개선 및 직원 건의사항 수렴 : 수시

◦ 자체 종합감사 실시              : 6개 기관 (사업소 2, 읍면동 4)

◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창   : 2017. 12월중

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사 실시

◦ 감사대상 및 일정

▸보조금 집행실태 분야 (본청 전부서)        : 2017.  4월중

▸민간위탁기관 운영실태 (위탁기관 8개소)    : 2017.  8월중

▸사회복지업무 운영실태 (복지관련 4개부서)  : 2017. 10월중

□ 상반기 추진실적

◦ 청소년상담복지센터 특별감사

▸행정상 조치 : 24건 (시정 2, 주의 22)

▸재정상 조치 :  1건 / 1,100천원 (회수 1,100천원)

▸신분상 조치 :  2건 / 15명 (훈계 5명, 주의 10명)

▸제도 개선(권고)사항 : 센터 자체 운영규정(매뉴얼) 마련 등 2건

※ 2016. 12월 시의회 지적 및 언론보도에 따라 17. 1월 시장 특별감사 지시

◦ 보조금 집행실태 특정감사

▸행정상 조치 : 35건 (시정 9, 주의 25)

▸재정상 조치 :  5건 / 8,757천원 (회수 7,616, 반납 31, 세입조치 1,110)

▸신분상 조치 :  3건 / 4명 (훈계 2명, 주의 2명)

▸제도 개선(권고)사항 : 익산시 지방보조금 관리 조례 정비 등 3건

□ 하반기 추진계획

◦ 민간위탁기관 운영실태 (위탁기관 8개 기관 ․ 시설) : 2017. 8. 28 ~ 9. 8

◦ 사회복지업무 운영실태 (복지관련 4개부서)   : 2017. 10. 16. ~ 10. 27

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공․사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 상반기 추진실적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링

▸고질 및 진정민원 등 조사처리    : 16건

- 신분상 조치                :  7명 (감봉 1, 훈계5, 주의1)

▸공무원범죄 통보사항 처리        : 3건

- 신분상 조치                : 3명 (감봉 2, 견책 1)

◦ 설 명절 공직기강 점검             : 2017. 01. 16. ~ 01. 30.

▸위반사항 없음

◦ 탄핵심판에 따른 공직기강 점검 : 2017. 03. 10. ~ 03. 31.

▸위반사항 없음

◦ 대통령 선거에 따른 공직기강 점검 : 2017. 04. 06. ~ 05. 09.

▸현지시정 5건 (보안점검부 소홀 2, 공무원증 미패용 2, 환경정비 미흡 1)

□ 하반기 추진계획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영                     : 상시

◦ 취약시기(하계휴가철, 추석, 연말연시 등) 특별감찰반 운영 : 2017. 7.~ 12.

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기간 및 대상 : 연중 / 전 부서

◦ 주요내용

▸공직윤리 마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸청렴사랑방 운영, 청렴 등 문자메세지 발송, 청렴교육

□ 상반기 추진실적

◦ 청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최  : 2017. 03. 28.

◦ 전직원 청렴 결의대회 및 청렴교육            : 2017. 04. 04.

◦ 신규 임용 공무원 반부패 청렴교육            : 2017. 05. 29.

◦ 5급 이상 간부 공무원 반부패 청렴교육        : 2017. 05. 31.

◦ 승진자(6급이하) 공무원 반부패 청렴교육       : 2017. 06. 12.

◦ 매월 1일 청렴캠페인 실시                    : 4회 (3월~6월)

◦ 찾아가는 청렴 순회 교육                     : 79개 전부서

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 협약 및 실시 : 새마을지회/서동축제 기간

□ 하반기 추진계획

◦ 매월 1일 청렴캠페인 실시                    : 연중

◦ 청렴 메아리 엽서 시책 추진                  : 2017.  7월

◦ 전직원 청렴교육 및 청렴연극 공연            : 2017.  9월

◦ 청렴 공무원 포상(5명, 각200,000원)            : 2017. 12월

5		시민과 소통하는 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 직소민원실 운영(본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸구성현황 : 변호사, 건축사, 교수, 회계사 등 민간전문가 5명

▸역    할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관 「고충민원 처리실태 확인조사 평가」 점검

□ 상반기 추진실적

◦ 직소민원실 운영실적 : 2,015건 처리

구 분	계	도로·교통	청소·환경	주택·건축	여성·복지	농·축·산림	문화·체육	기 타
계	2,015	743	295	57	121	162	40	597
직소민원 (방문·전화)	119	33	11	10	10	21	1	33
시정에 바란다	724	249	77	23	87	123	38	127
120번 생활민원	1,041	451	207	19	22	12	1	329
콜센터 이첩	106	1	-	-	1	2	-	102
기타	25	9	-	5	1	4	-	6

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸고충민원 심의·의결, 옴부즈만과 만남의 날 7회 운영 (8건 처리)

◦ 국민권익위 주관 「고충민원 처리실태 확인조사 평가」결과 “우수기관” 선정

□ 하반기 추진계획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영                 : 연  중

▸방문 ․ 전화 ․ 고충 ․ 집단민원 : 민원청취, 현장조사 및 해결

▸인터넷 접수민원 (홈페이지 ․ 도 직소민원), 120번 생활민원 처리

◦ 시민고충처리위원회 운영                             : 연  중

▸전문적 지식을 활용한 현장행정 위주의 고충민원 해소 추진

▸옴부즈만과 만남의 날 운영(매월 2회)

◦ 고충민원 처리실태 점검                              : 분기별

▸고충민원 사후관리 강화로 행정신뢰도 제고

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위치/인원  :  황등면사무소 3층(135㎡) / 10명(매니저1, 상담원9)

◦ 운영시간  :  평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 소요예산  :  354백만원(인건비 287, 시스템 임차료 등 67)

◦ 대표번호  :  1577 - 0072(공공처리)

◦ 운영기관  :  ㈜이지오스(상담부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용  :  시민문의 원콜상담서비스 , 홀몸어르신 안심콜서비스, 시정알림서비스 제공 등

□ 상반기 추진실적

◦ 상담민원 접수 및 처리               : 80,880건 (수신 48,428 / 발신 32,452)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스(160여명 / 주 2회)    : 43회 / 4,948명

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (만족도 92.7%)   :  4회 / 800명

◦ 민원콜센터 이용고객 사전안내를 통한 축제․문화행사 홍보  : 2017. 3. 8. ~ 5. 13.

▸ 익산시민대학, 보석대축제, 익산서동축제 일정, 장소 안내

□ 하반기 추진계획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영                   : 연  중

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시 (160여명 / 주 2회)        : 55회

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스     : 연  중

◦ 민원콜센터 이용안내 홍보                              : 연  중

◦ 민원콜센터 운영 민간위탁 제안공고                     : 2017. 7월

◦ 민원콜센터 운영 수탁기관 선정 및 협약체결             : 2017. 8월

7		주요사업 계약심사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이   해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회   이후 설계변경의 경우 누적금액 적용)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 상반기 추진실적

(2017. 6. 14. 기준)                                (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	196건	28,329,644	27,962,260	367,384	1.30
공 사	114건	14,865,576	14,546,817	318,759	2.14
용 역	43건	5,241,083	5,217,454	23,629	0.45
물 품	7건	548,000	545,375	2,625	0.47
민간자본보조	32건	7,674,985	7,652,614	22,371	0.29

□ 하반기 추진계획

◦ 계약심사(재정사업) 및 원가심사(민간자본보조사업) : 연중

▸심도 있는 계약심사로 예산 낭비 방지 및 보조금 집행의 투명성 확보

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사에 따른 지적사항에 대한 조치사항 재차 현장 확인

□ 상반기 추진실적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2017. 3. 21. ~ 3. 29. (7일간)

▸대상 : 20개소 (토목․건축공사장 18, 도로굴착 2)

▸결과 : 12개소 (보완시공 2, 기술지도 6, 안전시설보강 4)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2017. 5. 17. ~ 5. 25. (7일간)

▸대상 : 24개소 (토목․건축공사장 18, 도로굴착 6)

▸결과 : 21개소 (보완시공 1, 기술지도 16, 안전시설보강 4)

□ 하반기 추진계획

◦ 3/4분기 현장감사 시행                    : 2017.  9.

◦ 4/4분기 현장감사 시행                    : 2017. 11.